業(yè)務(wù)出差管理制度

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　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XXXX有限公司員工出差旅費支給辦法細(xì)則。

　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXX有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2、規(guī)范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

　　修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

　　是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

　　《出差申請單》

　　《差旅費報銷單》

　　《出差報告》

3、要求

　　本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

　　3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：

　　a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

　　b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

　　3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼(補貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

　　3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

　　3.4出差的審核決定權(quán)限如下：

　　a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下實際票額發(fā)給交通費：

　　a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

　　b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

　　c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報銷交通費;

　　d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

　　3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

　　3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括：公交出租車費、手機(jī)費)，最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。

　　a、部長級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;