審計問題整改情況的工作報告

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貴局江審財報[2020]9號審計報告已于2020年9月27日收悉。我中心黨組高度重視審計意見，把審計整改作為當(dāng)前一項重大政治任務(wù)、一項重中之重工作來抓，牢固樹立“四個意識”，從講政治、講黨性的高度，嚴(yán)肅認(rèn)真對待，深刻剖析反思，全面舉一反三，堅決貫徹推進，確保審計意見和審計建議得到扎實有效整改落實。報告中指出的主要問題我單位組織相關(guān)人員進行認(rèn)真對照整改，現(xiàn)將整改落實情況報告如下：

審計問題整改情況的工作報告

1、預(yù)算編制和管理不到位問題

原因：我單位于2018年5月22日才正式成立，成立之初因機構(gòu)改革，人員調(diào)配凍結(jié)，大部分人員都到各相關(guān)單位臨時借調(diào)。2018年市財政沒有安排我單位部門預(yù)算。2018年底開始編制2019年預(yù)算時只有3個人的經(jīng)費納入預(yù)算，2019年5月開始人員陸續(xù)到位，到12月底人員達到12人。由于省財政每年對保護區(qū)有一般性轉(zhuǎn)移支付資金補助（保護區(qū)正常經(jīng)費），2019年市財政沒有給我們追加人員經(jīng)費，增加的人員經(jīng)費用該專項資金彌補，造成基本支出超預(yù)算、三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費年初預(yù)算不足。

措施：從今年開始我們單位人員基本到位，我中心今后將嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》的規(guī)定，做好年初預(yù)算編制工作，按照收支平衡的原則，統(tǒng)籌合理安排預(yù)算收入和支出，將上級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費編入本級預(yù)算，確保預(yù)算編制與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與財政政策相銜接。

2、部分單位和項目預(yù)算執(zhí)行率較低問題

原因：我單位成立時間短，項目儲備不足，項目前期未能提前介入，創(chuàng)建國家級保護區(qū)的部分項目又是跨年度實施的項目，當(dāng)年納入財政預(yù)算的有些項目當(dāng)年不能完工，造成預(yù)算資金未能撥付，預(yù)算執(zhí)行率偏低。

措施：我們要求責(zé)任科室對照梳理本單位預(yù)算安排，加強各環(huán)節(jié)部門間的工作銜接，加快項目實施進度。今后我們將加強項目儲備，提前做好項目前期，加快資金撥付，提高預(yù)算執(zhí)行率。

3、資產(chǎn)項目管理不到位問題

原因：仙霞嶺自然保護區(qū)建設(shè)工程投資計劃是2017年市林業(yè)局向發(fā)改局申報的項目。我中心于2018年5月（人員實際到位是2019年5月）成立后該項目由我局負(fù)責(zé)實施。實施內(nèi)容包括勘界立標(biāo)、開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開展森林防火和公益林管護、開展巡護路網(wǎng)建設(shè)、開展生物多樣性保護、開展珍稀物種保護、開展綜合科考和生態(tài)旅游專項規(guī)劃等。2018-2019年我局實施的項目28個，大部分都是投資額較小的項目，且服務(wù)類項目較多，實施的單個工程項目也未能達到500萬元統(tǒng)計投資入庫標(biāo)準(zhǔn)，一般都通過辦理政府采購手續(xù)以公開招標(biāo)采購的方式對外招標(biāo)，未辦理立項手續(xù)。安民關(guān)管理站和深坑口管理站二個修繕項目施工單位提供資料不全，造成結(jié)算審計未完成。

措施：加強項目前期管理，充實項目管理科室力量，完善相關(guān)科室在項目管理中的職責(zé)，嚴(yán)格按照項目的建設(shè)程序執(zhí)行。安民關(guān)管理站和深坑口管理站二個修繕項目施工方已向市財政局評審中心報送了相關(guān)結(jié)算審計資料，市財政局評審中心已安排人員于今年7月29和8月5日對深坑口管理站及安民關(guān)管理站進行了現(xiàn)場勘察，目前項目審計正在進行中。審計結(jié)束后我們將及時支付相關(guān)款項。

4、財政資金績效不高問題

原因：2017年江山市委、市政府決定創(chuàng)建“國家森林城市”，根據(jù)創(chuàng)建的要求需要建設(shè)一個科普館，2018年建設(shè)科普館的資金納入市林業(yè)局的預(yù)算，我單位2018年5月成立后該筆資金劃入我單位，由我單位進行建設(shè)。根據(jù)江山市人民政府關(guān)于調(diào)劑解決江山仙霞嶺省級自然保護區(qū)管理局辦公用房的批復(fù)（江政函[2018]32號）：交通運輸局辦公大樓13樓作為仙霞嶺管理局的科普館。該館于2019年8月開始建設(shè)，12月完工。由于工程結(jié)束后需要一定時間通風(fēng)排氣以及今年“新冠”疫情影響，實際參觀人數(shù)還沒達到設(shè)計要求。

措施：疫情結(jié)束后，我們將加大宣傳力度，組織相關(guān)人員和學(xué)校等社會團體的科普參觀活動。每年開展項目預(yù)算績效評估，提高資金使用效率。

5、軟件正版化使用率低問題

原因：預(yù)算編制時公用經(jīng)費定額偏低，預(yù)算安排不足

措施：我們將根據(jù)上級部門的安排，認(rèn)真做好正版軟件的使用工作，在財力允許的前提下，全力推動正版軟件的使用工作，提高正版化使用率。

今后，我局將按照審計報告提出的整改要求，進一步落實整改措施，加強單位預(yù)算管理，做好預(yù)決算編制工作，規(guī)范財政資金使用，提高資產(chǎn)資金績效，完善有關(guān)制度，促進我市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

江山仙霞嶺省級自然保護區(qū)管理中心

2020年11月10日

信息來源：市府辦