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信訪局廉政風險防控匯總一覽表模板參考

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信訪局廉政風險防控匯總一覽表模板參考

章: 2019年1月1日

序號權力事項

(崗位流程)

廉政風險點廉政風險

表現(xiàn)形式

風險等級防控措施涉及崗位監(jiān)控責任主體備注
1接待來訪未及時登記受理導致來訪人情緒激動或越級上訪中級按照《信訪條例》規(guī)定及時登記受理來訪事項來訪接待室信訪局
2
未按規(guī)定程序辦理導致來訪人情緒激動或越級上訪中級按照《信訪條例》規(guī)定及時、認真轉(zhuǎn)交辦來訪事項來訪接待室信訪局
3
不長期遵守接訪日程安排接訪不力,流于形式中級嚴格按照公示的領導接訪日程安排表按時接訪來訪接待室信訪局
4辦理來信不及時受理來信,拖延問題變復雜中級按照《信訪條例》規(guī)定及時登記受理來信事項辦信室信訪局
5
未按規(guī)定程序辦理克扣、擅自轉(zhuǎn)交辦高級按照《信訪條例》規(guī)定嚴格、認真辦理轉(zhuǎn)交,重大事項向領導匯報辦信室信訪局
6
不嚴格執(zhí)行信訪保密制度泄密中級嚴格執(zhí)行信訪保密制度辦信室信訪局
7督查督辦督辦不及時,報結質(zhì)量把關不嚴超期未報或退回中級加強學習,認真履行崗位職責督辦室信訪局









序號權力事項

(崗位流程)

廉政風險點廉政風險

表現(xiàn)形式

風險等級防控措施涉及崗位監(jiān)控責任主體備注
8督查督辦督辦不認真、不嚴格存有避重就輕現(xiàn)象高級嚴格按照《信訪條例》的有關規(guī)定,認真督辦,嚴格要求、一視同仁督查室信訪局
9
執(zhí)行不力,時緊時松或不按要求排查矛盾糾紛越級上訪中級嚴格遵守矛盾糾紛排查化解制度督查室信訪局
10行政處分建議濫用建議權對責任人處理不到位、不及時中級認真行使行政處分建議權,維護法律的嚴肅性督查室信訪局
11復查復核不及時確定是否受理越級上訪低級遇特殊情況及時向領導匯報,征求意見督查室信訪局
12
文件依據(jù)不充分,復查意見把關不嚴信訪事項復查工作被動中級按照《信訪條例》規(guī)定開展調(diào)查研究,提出解決問題的合理建議督查室信訪局
13公文處理未及時完成交辦任務延誤時機低級迅速落實辦公室信訪局
14
未認真完成交辦任務工作拖拉低級加強學習,認真工作辦公室信訪局
15財務支出未認真審查記錄,未做到日清月結賬務處理錯誤或滯后低級加強學習,認真工作辦公室信訪局
16
不嚴格執(zhí)行財務管理制度亂開支、浪費嚴重高級嚴格執(zhí)行財務管理制度辦公室信訪局
17車輛管理私自用車公車私用中級制定并嚴格遵守車輛日常管理辦法,車輛使用規(guī)定辦公室信訪局
18
不在指定汽車修理廠進行車輛維護保養(yǎng)增加非必要維修項目,造成浪費中級制定并嚴格遵守車輛管理制度辦公室信訪局
19
增加耗油量耗油超標中級制定并嚴格遵守車輛節(jié)油管理措施,落實獎懲制度辦公室信訪局
20
不嚴格執(zhí)行車輛管理制度車輛管理混亂高級嚴格執(zhí)行車輛管理制度辦公室信訪局
21物資采購詢價不夠仔細造成高價買入中級詢價要認真仔細,貨比三家辦公室信訪局
22人事管理考核考察不夠深入細致,綜合評價不全面走過場,造成用人失察中級嚴格履行干部人事工作程序,嚴格執(zhí)行干部選拔任用工作各項規(guī)定辦公室信訪局
23
政策把握不準,工作把關不嚴,不能堅持原則和標準造成工作失職中級加強學習,掌握政策,堅持原則辦公室信訪局


















(一).有關廉政風險點及防控措施一覽表

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(二).勞動保障監(jiān)察大隊關于個人崗位廉政風險點及防控措施

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(三).領導干部有關個人廉政風險點及防控措施

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(四).開展個人廉政風險點及防控措施工作

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(五).廉政風險防控工作會議發(fā)言稿范文

(六).個人廉政風險防控自查報告范文精選

(七).教育部出臺直屬高;窘ㄔO廉政風險防控手冊

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(八).上半年開展廉政風險防范管理工作自檢自查報告

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