學畜勤采購員職責范本

職責一：學校后勤采購員職責

　　1、每周進行市場調查，周一將市場價目單報餐飲部核算員審查，共同制定采購方式、渠道和平均價格。

　　2、及時購進廚房經廚師長簽字部門經理批準的采購單上的食品原料以及廚房臨時要求的急購原料，但事后須由廚師長和部門經理補簽采購單。

　　3、根據餐飲銷售情況，經部門經理批準，按照食品庫提出的調料、干料及其他非鮮貨原料購貨單及時購貨。

　　4、深入市場了解新原料、新產品的變化情況，每月編制新料信息單，提供給廚師長參考。提供性質、產地、使用方法、價格、供貨渠道說明。

　　5、熟悉業(yè)務，了解各類食品原料的名稱、特征、品質、產地、價格和本餐廳營業(yè)率、配料標準和消耗定額。

　　6、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和安全制度。

　　7、嚴守財經紀律，防止短缺、以次充好、被竊事件的發(fā)生;遵守職業(yè)道德，不以職務之便以公濟私、營私舞弊，嚴格執(zhí)行采購資金使用規(guī)定和原料驗收入庫手續(xù)。

　　8、完成本職工作的同時做好領導交辦的其它工作。

職責二：學校后勤采購員職責

　　一、在采購班長的領導下進行工作，要嚴格遵守集團和中心的各項規(guī)章制度，按時上下班，不遲到、不早退。

　　二、直接負責采購各餐廳所需的食品原料和炊事用具。在采購工作中嚴格執(zhí)行國家的政策、法令、法規(guī)，在采購食品原料時必須嚴格執(zhí)行《食品安全法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行中心的《原料采購、索證、驗收制度》的規(guī)定，保證采購的原料符合食品安全要求。

　　三、既要加強計劃性，又要根據市場價格，天氣情況，在不造成浪費和積壓的前提下，綜合考慮價格與數(shù)量的關系，靈活掌握采購數(shù)量，精打細算，節(jié)約開支，減少浪費。

　　四、在采購物資時，要認真驗收，其內容包括索證、檢查質量、檢查生產日期、檢察外觀以及眼看、手摸、口嘗、鼻聞等，由于工作不負責任而購進的不合格物資，由本人承擔全部責任和損失。

　　五、購回的物資，要做到物資入庫，手續(xù)結清，尤其是蔬菜類和冷凍食品等，由于品種較多，數(shù)量較大，容易出錯，必須當日結清所有手續(xù)，違者，責任自負，

　　六、采購組不設專職汽車司機，由采購員兼任，平時要愛護車輛，經常檢修，定期保養(yǎng)，按時加油、加水，不開帶病車。要嚴格遵守交通法規(guī)，嚴禁酒后駕車，違者除承擔全部損失外，還要追究相應責任。嚴禁私自出車，嚴禁公車私用。

　　七、按時結清周轉金，對長期拖欠周轉金者，按挪用公款對待。采購員要嚴于律己、公私分明、辦事公正、廉潔自律，堅決杜絕吃、拿、卡、要等不良作風。做到拒腐蝕、不受賄、不索賄、遵紀守法。

　　八、外出執(zhí)行采購任務時，不給私人捎、買、帶物品。

　　九、完成領導交給的其他任務。

職責三：學校后勤采購員職責

　　1、采購人員應本著熱愛大豐中學，熱愛廣大師生，對學校、社會、廣大師生負責的態(tài)度去工作。按時參加政治業(yè)務學習，提高業(yè)務素質和思想覺悟。

　　2、經常與司務長、廚師長、保管員聯(lián)系。做到購銷對路，保證燃料、糧、油、菜、肉、調料品等的需要。所購物品應當面交由保管員過秤、清點、驗貨。不合格物品、變質物品，保管員和廚師長可當面拒收，并報告司務長，由此造成經濟損失由采購員自己承擔。

　　3、購物按質論價。所購物品(特別是自由市場所購物品)一般不得高于市場零售價格，注意成本核算，減少浪費。否則將以市場零售價格均價入賬(特殊情況除外)。

　　4、購物時填好購物清單，交食堂保管員校驗，雙方簽字(章)后方可入賬報銷。

　　5、杜絕人情菜、關系菜，做到優(yōu)質優(yōu)價。不得與市場商販相互聯(lián)手以謀利為目的進行導購，損害學校利益。一經發(fā)現(xiàn)輕者將扣除工資的一定數(shù)額，重者交由學校行政會討論處理。

　　6、采購員回校后參加售飯(聽從廚師長安排)工作并聯(lián)系登記次日所需物品。必須按廚師長所開購物清單進行購物，不得擅自更改(特殊情況即時與廚師長聯(lián)系確定)，以最大限度滿足食堂需求。

職責四：學校后勤采購員職責

　　一、嚴格遵守采購紀律制度和法規(guī)。做到公正誠實、廉潔奉公、愛崗敬業(yè)。

　　二、嚴格遵守工作時間，隨時告知工作地點，保證采購的準時、準確、安全。

　　三、嚴格按著“計劃審批單”上的數(shù)量和質量要求進行采購，如材料的數(shù)量、品種、規(guī)格不符合要求時，一律不得采購、入庫，應馬上退貨。人為造成損失的由采購員負責賠償。

　　四、掌握市場信息，了解行情。到招標指定的商家采購時必須做到貨比三家，堅持物美質優(yōu)、價廉、售后服務好的原則，達到為學院省錢、用戶滿意的目的。

　　五、及時報帳，嚴格履行報帳的手續(xù)，做到貨到發(fā)票到，發(fā)票要由經手、驗收、主管領導簽字后，方可到計財處報帳。

　　六、凡是入庫的材料，因發(fā)票未到，不能辦理入庫手續(xù)，由采購員和保管員臨時辦理入庫手續(xù)。

　　七、對急用的材料，直接送到使用部門，采購員馬上辦理入庫手續(xù)，同時辦理出庫手續(xù)。

　　八、經常與用戶取得聯(lián)系，對新購置的物資使用情況和性能的反饋信息進行分析，以便改進采購工作。

　　九、做好采購物資的商、物記錄，以備核對，各種購物票據要妥善保管好。

　　十、對易燃易壞的物品，要邊使用邊采購，避免長期儲存造成損失和隱患。