安慶出差住宿和餐飲報銷標(biāo)準(zhǔn)(差旅費(fèi)規(guī)定)

安慶出差標(biāo)準(zhǔn)是什么？安慶出差住宿標(biāo)準(zhǔn)是什么？經(jīng)常出差一定要省內(nèi)、省外出差的標(biāo)準(zhǔn)是什么？以下是大風(fēng)車小編收集的關(guān)于出差的報銷標(biāo)準(zhǔn)僅供參考。

2023年安慶最新差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,以下是往年的安慶差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。

1、安慶出差住宿和餐飲報銷標(biāo)準(zhǔn)

一、工作人員出差的住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)
1.行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位副市級以及相當(dāng)職務(wù)人員的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行的每人每天50元調(diào)整到70元，深圳、珠海、廈門、汕頭和海南省(以下簡稱特殊地區(qū))由每人每天70元調(diào)整到90元。
2.局級(及相當(dāng)職務(wù)人員)住宿費(fèi)由每人每天30元調(diào)整到50元，特殊地區(qū)由每人每天40元調(diào)整到60元。
3.局級以下人員住宿費(fèi)由每人每天20元調(diào)整到40元，特殊地區(qū)由每人每天30元調(diào)整到50元。
4.出差人員由接待單位免費(fèi)接待或住在親友家，無住宿收據(jù)的，一律不予報銷住宿費(fèi)。
二、工作人員出差的交通工具及交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)仍嚴(yán)格按照京財行()1384號文件第二條執(zhí)行。出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途在1500公里以上或出差任務(wù)緊急的，市級單位經(jīng)局級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，區(qū)、縣級單位經(jīng)區(qū)、縣級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐。
2.工作人員出差期間不再發(fā)放市內(nèi)交通費(fèi)。
三、出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)
工作人員的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住勤，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)由8元提高到20元，特殊地區(qū)由16元提高到30元(按在特殊地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，在途期間按一般區(qū)計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi))。
四、工作人員外出參加會議及各單位召開的訂貨、配件、物資分配、產(chǎn)品驗收、鑒定、評比和小型調(diào)查研究會等，其會議期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)原則上應(yīng)由主辦單位統(tǒng)一支報。如主辦單位無法報銷的，憑主辦單位開具的收據(jù)在包干范圍內(nèi)據(jù)實報銷。有關(guān)會場租賃費(fèi)、會議公雜費(fèi)、材料費(fèi)、空房費(fèi)等均由召開會議的單位開支。凡乘坐火車、汽車、輪船等交通工具參加會議的人員途中只發(fā)放伙食補(bǔ)助費(fèi)，不再發(fā)給住宿費(fèi)，凡乘坐飛機(jī)參加會議的人員不再發(fā)給任何途中補(bǔ)助。

2、差旅費(fèi)報銷規(guī)定是什么

1.差旅費(fèi)的報銷范圍

差旅費(fèi)的報銷范圍一般包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、通訊費(fèi)和雜費(fèi)等。

交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，指出差人員出門所需的交通費(fèi)用，住宿需要支付的房費(fèi)，在外的餐費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。但是需要注意，這些費(fèi)用必須合理，如果超出規(guī)定，企業(yè)很有可能不予報銷。

通訊費(fèi)是指出差期間的電話費(fèi)，但是也有可能發(fā)生額外的郵寄費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。至于雜費(fèi)內(nèi)容就很多了，但大多數(shù)都是些很少發(fā)生的費(fèi)用，影響不大。

2.差旅費(fèi)未經(jīng)申請不得報銷

一般情況下，企業(yè)人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才可以出差。

在一些小企業(yè)，制度可能沒這么嚴(yán)明。但是在一家正規(guī)企業(yè)，出差必須經(jīng)過事先批準(zhǔn)，否則一律不予報銷。

3.擅自變更出差行程不能報銷

員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面審批后方可進(jìn)行。

如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費(fèi)是無法報銷的。

4.費(fèi)用報銷單的填寫

在出差完畢回到企業(yè)后，需要報銷的員工還需要填寫費(fèi)用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內(nèi)容一定要和“出差申請單”上的內(nèi)容一致。

除了出差中途領(lǐng)導(dǎo)安排別的內(nèi)容并且有相關(guān)證明，否則財務(wù)是不會進(jìn)行審批的，以防止出差人員虛報費(fèi)用來獲得不當(dāng)利益。當(dāng)然，發(fā)票等必要的憑證也是不可或缺的。

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