邯鄲出差標準是什么？邯鄲出差住宿標準是什么？經常出差一定要省內、省外出差的標準是什么？以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。
2023年邯鄲最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的邯鄲差旅費報銷標準,僅供參考。
1、邯鄲出差住宿和餐飲報銷標準
第三章 城市間交通費
第八條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機、汽車等交通工具所發(fā)生的城市間交通費用。
第九條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具。出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
| 級
別 級 別 交通工具
| 火
車 （含高鐵、動車、全列軟席列車） | 輪
船 （不包括旅游船） | 飛機 | 其他交通工具 （不包括出租小汽車） |
| 廳（局）級 及相當職務人員 | 軟席（軟座、軟臥）， 高鐵／動車一等座，全列軟 席列車一等座 | 二等艙 | 經濟艙 | 憑據報銷 |
| 縣處級及以下人員 | 硬席（硬座、硬臥）， 高鐵／動車二等座，全列軟席 列車二等座 | 三等艙 | 經濟艙 | 憑據報銷 |
廳（局）級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等交通工具。
第十條 城市間交通費按應乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。乘坐飛機的民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第十一條 未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
第四章 住宿費
第十二條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。住宿費按照《邯鄲市市級機關國內差旅住宿費標準》的規(guī)定執(zhí)行（見附件2）。
出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，住單間或標準間。住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實報銷。
第五章 伙食補助費
第十三條 伙食補助費是指對工作人員因公出差給予的伙食補助費用。
第十四條 伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，到市外出差的，每人每天補助100元。市內出差的，每人每天補助50元。
第十五條 出差人員在出差期間按照《邯鄲市市級機關差旅費管理辦法》規(guī)定領取伙食補助費，對到邯鄲市之外地區(qū)或陪同外來人員到市轄縣（市、區(qū)）出差等，除確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排一次工作餐外，出差人員用餐費用自行解決。出差人員需接待單位協(xié)助安排用餐的，應提前告知控制標準，并向伙食提供方交納伙食費。
第十六條 在單位內部食堂用餐，有對外收費標準的，出差人員按標準交納；沒有對外收費標準的，早餐按照日伙食補助費標準的20％交納，午餐、晚餐各按照日伙食補助費標準的40％交納。在賓館、飯店等餐飲服務單位用餐的，按照餐飲服務單位收費標準交納相關費用。
第六章 市內交通費
第十七條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。
第十八條 市內交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，到市外出差的，每人每天80元按規(guī)定包干使用；市內出差的，每人每天40元按規(guī)定包干使用。
第十九條 出差人員出差期間按照《邯鄲市市級機關差旅費管理辦法》規(guī)定領取市內交通費，接待單位或其他單位提供交通工具并有收費標準的，出差人員按標準交納，最高不超過日市內交通費標準，沒有收費標準的，每人每半天按照日市內交通費標準的50％交納。
第二十條 接待單位協(xié)助安排用餐、提供交通工具的，出差人員應當索取相應的行政事業(yè)單位資金往來結算票據或稅務發(fā)票等憑證（同一單位人員可統(tǒng)一開具一張憑證），個人保存?zhèn)洳�，不作為報銷依據。
第七章 報銷管理
第二十一條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供《市政協(xié)機關工作人員出差審批單》、交通費、住宿費發(fā)票等原始票據。并通過“公務之家”APP提交報銷申請。
第二十二條 工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由單位按照規(guī)定報銷。
第二十三條 到常駐地以外實（見）習、工作鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的人員，在途期間的差旅費按照本辦法規(guī)定執(zhí)行。在外地工作期間每天的伙食補助費，省外按50元、省內按25元補助，不再報銷住宿費和市內交通費。援藏、援疆干部的生活待遇按照有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條 行政保衛(wèi)處應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經批準出差，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
第二十五條 行政保衛(wèi)處應加強工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對差旅審批制度、差旅費預算及規(guī)模控制負責，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規(guī)。
2、差旅費報銷規(guī)定是什么
1.差旅費的報銷范圍
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規(guī)定，企業(yè)很有可能不予報銷。
通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發(fā)生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了，但大多數(shù)都是些很少發(fā)生的費用，影響不大。
2.差旅費未經申請不得報銷
一般情況下，企業(yè)人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容，經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。
在一些小企業(yè)，制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規(guī)企業(yè)，出差必須經過事先批準，否則一律不予報銷。
3.擅自變更出差行程不能報銷
員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經領導書面審批后方可進行。
如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。
4.費用報銷單的填寫
在出差完畢回到企業(yè)后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。
除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明，否則財務是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然，發(fā)票等必要的憑證也是不可或缺的。
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