關(guān)于貫標工作的檢查考核規(guī)定

為確保IS:標準質(zhì)量體系順利實施與有效運行，并能順利通過三方認證審核，特制訂本考核規(guī)定：

一、各部門（車間）貫標工作的執(zhí)行、自查要求及考核

．各部門（車間）必須嚴格按照公司頒布的IS:版《質(zhì)量手冊》、《程序文件》開展各項質(zhì)量活動，保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。

．各部門（車間）應根據(jù)《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能，對照體系文件（《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及三層次文件）要求，在每月的工作任務書列出貫標工作任務（自查、自糾），按計劃組織實施，并按有關(guān)要求及時做好各種質(zhì)量活動記錄，妥善保存。

．各部門（車間）必須每月一次對本部門（車間）質(zhì)量活動情況進行自查，對查出的不符合項要及時進行整改；需協(xié)調(diào)的問題、事項以書面形式報質(zhì)量管理部。

凡各部門（車間）在月度計劃中未列入貫標工作項目或未制訂自查計劃的，扣罰該部門（車間）主要負責人元；凡部門（車間）未進行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進行整改的，扣罰該部門、車間主要負責人元，并扣該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制分分；對糾正措施整改不及時，每項扣罰該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制分，以此類推。

二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核

．月度貫標情況職能檢查

由質(zhì)量管理部負責（組織內(nèi)審員）每月底對各部門（車間）的日常貫標工作情況進行檢查，并做好記錄。

⑴ 對當月查出的一般不合格項，按每項次扣責任部門當月經(jīng)濟責任制分，嚴重不合格項，每項次扣分；若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底，加扣分。

⑵ 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項，則扣該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制分，扣罰主要負責人元。

⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴重不合格，扣該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制分，扣罰主要負責人元。

⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對部門（車間）主要負責人給予降職或免職處理，對負有直接責任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

．度內(nèi)審

由質(zhì)量管理部按計劃組織內(nèi)審員對各部門（車間）進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質(zhì)量體系運行中的問題應予以指出，并提供書面材料。

⑴ 對各部門（車間）的度內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項，按每項次扣該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制分，嚴重不合格項，每項次扣分，若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底，加扣分。

⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照“二、.⑷”條款考核。

三、對在三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的考核

在三方審核中，對審核中出現(xiàn)的不合格項（以認證中心的審核報告為準）：

．嚴重不合格項（即審核沒有通過），全公司扣發(fā)終獎%。其中相關(guān)責任部門（車間）負責人予以免職（撤職），直接責任者給予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當月經(jīng)濟責任制分，同時追究分管領導的責任，視情節(jié)輕重給予降職、降級、降薪處理。

．一般不合格項：⑴ 按每項次扣罰責任部門（車間）主要負責人元，同時扣部門（車間）當月經(jīng)濟責任制質(zhì)量管理分；⑵ 對原內(nèi)審或預查中的存在問題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項的，按每項次扣罰責任部門（車間）負責人元，直接責任人元，部門（車間）當月經(jīng)濟責任制分。

四、其他要求

．質(zhì)量管理部必須對貫標工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標檢查結(jié)果及考核意見匯總后報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報，并提出限期整改要求及考核意見。。

．凡貫標檢查中所涉及到的部門（車間）扣分，根據(jù)質(zhì)量例會紀要（或有關(guān)處理決定）的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟責任制考核中實施；對個人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準后執(zhí)行。